这都可以？管理评审报告(品质部管理评审报告)

2022年，仓库各项业务运行正常，盘点差异均控制在合理范围。

 

2022年，仓库各项业务运行正常，盘点差异均控制在合理范围运行管理方面，主要以结合前期管理体系进行优化，梳理再造工作流程为主，在规范业务流程、提高人员素质、产品装卸质量、强化监督考核上有了极大改善，并取得了一些成效，具体情况汇报如下： 。

一、内外审核及整改情况从内外部审核反馈的结果来看，仓库的风险点以硬件损坏导致对外防护能力不足为主，均能及时完成维修整改工作，下一步将结合动力维修处加大对设备设施的维修维保力度，尽可能规避该方面的问题二、管理运行情况

（一）梳理完善流程，调整工作重心通过对各个岗位、各项业务从前到后的梳理和调整，逐步完善了产品入库、出库、客户退货、外采业务等方面的流程，进一步规范了入库验收、库内管理、装卸作业和账务处理等方面的工作，逐步把冷藏库的工作重心从出入库业务上转移到了库内管理上。

（二）调整组织架构，层层压实责任一是围绕仓库管理这一重心，邀请人力资源部对冷藏库所有岗位进行现场评估二是根据现场评估结果，调整组织架构精简了入库验收员，取消了发货员岗位，将原有发货员编入各个仓库，并重新核定了与之匹配的员工薪酬方案。

三是打造了以仓库领班为主，辅助仓管和发货员兼仓管为辅进行分库独立管理的小团队四是构建了车间统计-入库验收-仓库复核-备货出库-仓库复核-司机复核，环环相扣，环环交接，多重把关的业务办理体系层层监督，层层担责，督促员工履职尽责。

（三）推进信息化建设，提升工作效率一是结合集团信息中心，反复探讨论证利用NC系统进行仓库账务管理的可行性，以实现货位管理、批次管理为目的，调整NC账表结构二是铺设网络，添置电脑，打造信息化建设的硬件支撑。

三是结合管理需要，调整出入库单据办理权限和经办人，通过维护NC系统数据，逐步取代了原有各类纸质表单，有效提升了办公效率（四）实施货位管理，力求精准定位借助信息化建设的东风，以精准定位，科学直观为目的，推进在库产品的货位化管理工作。

一是根据产品的周转率和日常库存量，按照便于存取，库容最大化原则，合理规划存储区域二是在NC系统里按照南北+道位编号添加货位信息，填制入库出库单据时严格按照货位进行办理，确保所有产品在库内都有精准的货位信息。

三是利用NC系统做好在库产品的货位分布管理和查询，摒弃了单纯依靠员工记忆和经验管理仓库的方式，进一步做好仓库管理（五）推动批次管理，减少异常库存结合仓库实际，梳理异常库存产生的原因，针对性解决异常库存问题。

一是通过彻底盘库，梳理出库内存有的临、过期产品清单，按照能销尽销、内部消化的方式积极联系督促销售部和其他兄弟部门想方设法消化积压的异常库存二是按照普通冻品批次管理到月，快餐类及其他客户有特别要求的产品批次管理到天的原则，通过在NC系统里加入产品批次信息，做好特殊产品进销存台账的方式监测在库产品批次信息，严格按照先进先出原则进行发货作业，有效减少了库内异常产品的数量。

三是建立异常库存通报跟踪机制，做好库存预警，定期向销售部和相关领导通报库内异常产品情况，并沟通协调处理办法，跟踪相关部门及时进行处理，以免造成产品过期（六）整改安全隐患，保障人货安全自接手冷库工作以来，始终把安全生产放在工作首位，尽可能保障仓库人货安全。

一是排查治理仓库硬件方面的安全隐患，通过维修加固库内货架、修整仓库损毁路面、维修库顶漏雨、维修叉车故障，消除潜在的风险点，确保库内人货安全二是规范叉车作业，及时纠正暴力驾驶、超速驾驶等违规作业行为，定期检查维护车辆，本着不还思想就换人的原则，狠抓叉车工队伍建设，保障特种作业安全。

三是加强思想教育，通过晨会、专题会的形式反复向员工普及安全知识，尤其是涉及叉车作业方面的注意事项更是每天必强调项，督促员工提升安全意识和安全技能四是构建全员参与的隐患排查机制，通过主管级、班组级日巡检、主任级周巡检、公司、部门级专项巡检，定人员定责任及时排查消除安全隐患，防范于未然。

（七）强化劳动纪律，改善工作作风没有规矩不成方圆，员工纪律性差，缺乏必要的约束，最后反映给外界的就是工作散漫，态度敷衍对此，一是从加强考勤管理入手，严查员工出勤、参会、打卡情况，通过考核手段强化员工的时间观念；二是强化过程管理，巡查监督员工的工作状态，对上班时间玩手机、聚众聊天、脱岗、睡岗情况查处纠偏，以思想教育和绩效考核引导员工遵守工作纪律；三是严格投诉考核，不管是内部还是外部的投诉，以绝对零容忍的态度进行查处，分析问题所在，部署应对方案，在潜移默化中引导员工端正工作态度，提升服务意识。

（八）优化盘点监督，强化账务管理 在日常管理中，始终把账实相符作为重点来推一是推行标准板管理，在确保安全的前提下，分产品分包装规定打垛的底数和层数，且严禁非标准板上架存储，以方便仓库人员计数和盘点二是从验收到发货全过程加强对串货的挑拣和考核，按照串货的件数对装卸队进行考核，并及时填写调账申请单，按照串货品种进行调账，在降低分拣串货率，确保发货准确的同时，也更好的确保账实相符。

三是优化盘点机制，以流动盘点，不定期抽盘、财务月盘相结合的方式监督各仓库的账实相符情况，根据盘点结果分析盈亏原因，改进工作方式方法，更好规避盘点盈亏异常（九）整合装卸队伍，提升作业质量由于公司产品品种多，包装杂、乱，机械化程度不高，人工装卸作业贯穿仓库管理的始终，起着举足轻重的作用。

为了提升装卸作业效率和质量，经基地总经理批准，通过人力资源部现场评估，会同行政部反复核议，分别与装卸队老板多次议价，在综合考虑费用和质量的前提下，最终取消了原冻品出库队老板的承包资格，将冻品出库队和冻品入库队进行了整合。

同时分别与冻鲜品装卸队重新签订了装卸承包合同，修订了装卸作业管理考核制度，对装卸队的作业效率和质量提出了更高的要求和标准通过近半年的运行，无论是分拣及时性、打垛整齐度、产品脏污破损率、产品串货率、装车效率等方面都有了明显提升。

（十）配合外部审核，提升公司形象作为快餐市场头部品牌供应商，公司面临的外部客户审核较多，且审核标准繁杂不一，应对难度较大面对每次审核，冷藏库都积极配合做好资料提供和现场整改，以高标准应对，为提升公司形象尽最大努力。

（十一）力推鲜品库改造，保障产品质量因鲜品库墙板、设备老旧，存储环境一直存在缺陷，尤其是夏季高温期间，客户投诉不断为更好保障产品品质，满足客户需求，经与领导和相关部门多次沟通研讨，敲定了具体改造方案并报经集团审批，最终于2022年11月底完成了鲜品库的改造和验收工作，为保障鲜品存储品质提供了有力支撑。

（十二）排查账外库存，规范物料管理经排查，物料库存放有很多不在账的物资，或为报废物资，或为其他部门暂存，堆放散乱，账务杂乱鉴于此，在徐娟经理的牵头组织下，对物料库的不在账物资逐一进行了梳理排查，并整理出了明细清单。

目前财务人员正与各归属部门对接办理台账登记，且已起草报废、闲置物料和资产暂存物料库的管理规范，进一步规范了呆滞和闲置、报废管理处置工作三、管理成效通过一系列的努力，2022年仓库的管理体系日益完善，开展各项工作的规范度逐步提升，审核应对方面未出现影响较大的问题，账实管理和产品存储质量得到较大提升，盘点差异均控制在合理范围，未出现因仓库原因导致产品质量不达标的情况。

四、工作建议1.在产销对接方面进一步加强沟通协调，提高生产效率和订单执行率，更好服务客户2.仓库路面和货架需要维修和定期维护，物料库房顶漏雨严重，其他设备设施等硬件方面的维修维保需要加大人力和物力投入，以确保日常作业环境的安全。

3.物料库呆滞物料和闲置、报废资产积压太多，需要公司进一步加大领用和处理力度。 仓库 2022年12月

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